您好，公司是小规模，查账征收，公司没有取得石头的入库发票，就已经把商品石头销售出去，我可不可以找砂的入库单来互抵石头的入库单，还有像这种情况，季度申报企业所得税需要按照哪个数字缴纳

四叶草～星 追问

2020-06-17 16:36

老师，那如果一直到企业所得税汇算清缴时还不能取到石头的发票，企业所得税汇算清缴如何填写

meizi老师 解答

2020-06-17 16:40

你好 那你汇算就要填写纳税调整表    扣除项目里面选择对应栏次填写。  有利润就要多缴纳企业所得税的

四叶草～星 追问

2020-06-17 16:54

嗯，好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2020-06-17 16:57

没事希望能帮到你