老师，我从2020年5月重新开始建一个新账套，那启用账套时间应该选？

勤勤 追问

2020-06-17 20:49

期初数怎么录

李雪婷老师 解答

2020-06-17 23:03

同学你好，按2020年4月的科目余额表录入。

勤勤 追问

2020-06-17 23:18

不知道为啥我录入的年初余额，变成2020年4月的期末余额

李雪婷老师 解答

2020-06-17 23:22

你的启用时间是5月么？如果是5月，不应该出现4月末余额啊，第一个月就是5月了

勤勤 追问

2020-06-17 23:23

是五月启用

勤勤 追问

2020-06-17 23:23

问题是2020年年初余额怎么录入

李雪婷老师 解答

2020-06-17 23:26

同学你好，如果你要从5月开始建帐，那么4月末的余额就是你这套帐今年的年初数，不用再录今年的年初数，出报表的时候，你要把1-4月的报表数手动加到现在这套帐上

李雪婷老师 解答

2020-06-17 23:27

所以一般如果1-4月帐不多，或者软件能兼容，都是按2019年末数录入期初数，把1-4月的重新录入进来，或是导进来，为了保持这一年帐的连续性

勤勤 追问

2020-06-17 23:32

如果没把2019年年末余额录进去，出资产负债表其中有一项是年初余额那就不对了

勤勤 追问

2020-06-17 23:33

如果想把2019年期末余额录进去，那我得启用账套时间是2020年1月是吗

李雪婷老师 解答

2020-06-17 23:39

两种方法年初余额都是对的
如果录入2019年末的余额，账套启用时间是2020年1月，年初余额就是2019年以前的累计余额
如果启用时间是2020年5月，录入余额是2020年4月末的余额，年初余额就是2020年4月以前的累计余额（注意利润表，需要把所有损益类结转到本年利润，再由本年结转到未分配利润里）这样所有的余额也都会转到今年账套年初数里的