老师好，请问金蝶中的暂估入账怎么做？没有发票模块，有仓存管理和存货核算模块

朴老师

职称：会计师

2020-06-18 14:26

你好，入库时

借：库存商品-暂估价入账(不包括增值税)

贷：银行存款

发票到时

借：库存商品-暂估价入账(不包括增值税)(红字)

贷：银行存款 (红字)

借：库存商品

应交税费-应交增值税(进项税额)

贷：银行存款

一路向前追问

2020-06-18 14:30

老师，我不是问分录，我说的是在金蝶中怎么处理？先要填写采购入库单，然后做暂估分录，发票来了再冲回，按正常采购入库做分录，这样对吧

朴老师解答

2020-06-18 14:39

对的，就是这个流程

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