老师，别人给我们开专票，名称为代理服务费-经济代理服务，现在税率是几个点的

小忆控 追问

2020-06-18 14:56

但她给我们开的还是3个点，而且我们已经认证抵扣了，怎么办

meizi老师 解答

2020-06-18 14:58

你好   那对方是不知道他们有1%减免税率的把 。  对方应该开错了。 你都认证 就抵扣就行了。 不管他。 到时找你在说

小忆控 追问

2020-06-18 14:59

对我们公司这边有影响吗

meizi老师 解答

2020-06-18 15:01

你好   不影响。 对方开错了    如果不找你的话。 以后他们不能开1%减免税率。对他们是损失的。      对你你就拿着认证抵扣

小忆控 追问

2020-06-18 15:04

那我们做账就按3个点的税率去确认进项就行了是吧

meizi老师 解答

2020-06-18 15:07

你好  嗯是的 按你们收到发票直接做

小忆控 追问

2020-06-18 15:08

老师，如果他们那边知道了，把这张发票冲红，那他们还是能享受1个点的税率的，是吗

小忆控 追问

2020-06-18 15:10

还有就是如果他们把这张发票冲红了，可是我这边已经抵扣过进项了，我该如何操作

meizi老师 解答

2020-06-18 15:10

你好   这个看税局那边了。     最近老是有学员说开了3%税局不允许在开1%了的发票了

小忆控 追问

2020-06-18 15:17

那我这边呢，如果他们红冲了这张发票我该如何操作

meizi老师 解答

2020-06-18 15:20

你好 到时  你做红字信息表开具   做转出处理  在做转出申报处理

小忆控 追问

2020-06-18 15:26

老师可以说清楚些吗，做红字信息表开具，开具什么？发票吗？做转出处理的话，是借：应交税费-应交增值税（进项税额转出 ） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额）吗？转申报的话，是在申报增值税表的哪
个位置？

meizi老师 解答

2020-06-18 15:28

你好 1.   上面说了 若要红冲 你们去开票系统开红字信息表 。  你做转出分录。 借费用或者成本贷 应交税费-应交增值税（进项税额转出    不是你写的分录。  填写附表2转出对应栏次 其他