小规模公司，一直没有内账！现在我接手！刚整理出来凭证！做了科目余额表！但是不平，该怎么调整呢？

001 追问

2020-06-19 14:38

老师能详细点吗？比如计入待处理财产损益

耿老师 解答

2020-06-19 14:41

你好！增加一级科目待处理财产损益，把你的差额填写在里面借贷平衡就可以。

001 追问

2020-06-19 14:51

老师，是这样做吗？

耿老师 解答

2020-06-19 14:53

您好，内账的话是可以的。

001 追问

2020-06-19 14:56

那这样的话，以后每个月科目汇总表都要有这么一项是吗？

耿老师 解答

2020-06-19 14:57

你好，是的，可以找你们领导看看怎么处理，如果同意的话可以直接放在未分配利润里面。

001 追问

2020-06-19 14:59

那现在科目汇总表平了，是不是可以制作财务报表了？

耿老师 解答

2020-06-19 15:00

你好，是的，可以做财务报表了。

001 追问

2020-06-19 15:01

老师，学生才疏学浅，感谢您的指导！❀

耿老师 解答

2020-06-19 15:03

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢