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路老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-19 14:53

您好，这个要看5月份的税金及附加 科目发生额是不是负数，如果这个科目是借方负数，那结转损益时，就会结转到贷方负数（这种情况，上面的分录是没问题的）

Lily 追问

2020-06-19 14:58

这是5月科目余额表的数字能帮我看下吗？

路老师 解答

2020-06-19 15:03

看一下税金及附加的科目余额表

Lily 追问

2020-06-19 15:05

这是计提本月的税金及附加

路老师 解答

2020-06-19 15:08

好的，上面的结转损益分录是对的

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您好，这个要看5月份的税金及附加 科目发生额是不是负数，如果这个科目是借方负数，那结转损益时，就会结转到贷方负数（这种情况，上面的分录是没问题的）
2020-06-19 14:53:54
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2019-10-16 15:23:39
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