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月暖静初
于2020-06-21 11:52 发布 1469次浏览
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-06-21 11:53
你好 购买的时候 借 管理费用 贷 银行存款 抵扣增值税的时候 借 应交税费-应交增值税(减免税额)借 管理费用 负数
月暖静初 追问
2020-06-21 11:58
老师,是两张票,我想知道这两张票全额抵扣还是?
答疑苏老师 解答
2020-06-21 11:59
年后 都是全额抵扣的。不需要认证的。
2020-06-21 12:00
年后???什么意思呢
是小规模纳税人
2020-06-21 12:01
你好 小规模纳税人不需要认证,直接可以全额抵扣应交的增值税的。
2020-06-21 12:04
这个业务发票价税合计160元的话,带数字的分录您给我写一下吧
2020-06-21 12:05
你好 借 管理费用160 贷 银行存款160 抵扣增值税的时候 借 应交税费-应交增值税(减免税额) 160借 管理费用 -160
2020-06-21 12:09
这个应交增值税减免税额也是价税合计么
2020-06-21 12:11
你好 是的 就是价税合计的金额。
2020-06-21 13:00
那税控盘维护费也能抵扣吗?就是280的那张票
2020-06-21 14:10
你好 是的 是一样的,也是可以全额抵扣的。
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答疑苏老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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