送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-06-21 12:53

下面以金税盘为例,演示整个操作流程。

先判断具体的红字发票开票流程是怎样的呢,我们要先判断哪一方提交红字信息申请表,再根据实际情况由一方进行申请。

红字增值税专用发票填开(销售方申请)增值税专用发票隔月无法作废,只能做红冲处理。需填开【增值税专用发票红字信息表】上传后,待审核通过才能红冲!

【增值税专用发票红字信息表】填开及上传操作步骤

 

选择”销售方申请”,填写“发票代码、发票号码”后,点击“下一步”。

销售方选择申请原因后,必须录入发票代码和发票号码。录入后系统会自动判断,若可以开具系统会给出提示“本张发票可以开红字发票”,点击“确定”。

确认信息表票面信息无误后,点击右上角“打印”,在弹出的对话框中,选择“不打印”。

在弹出“信息表已成功填开,是否需要继续填开”的提示框里,选择“取消”。

到这里,红字信息表已填开完成!

接下来,进行红字信息表上传。

请点开“红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出”。

选中已开具的红字信息表,点击“上传”,等待“信息表描述”显示“审核通过”,“信息表编号”生成后,即可开具红字发票。

至此,红字信息表上传已完成!

下面进行红字发票开具!

红字【增值税专用发票】填开操作步骤:进入开票软件请点击“发票管理”,选择“发票填开——增值税专用发票填开”,进入页面。

选择“红字——导入网络下载红字发票信息表”。

双击选中已经“审核通过”的信息表进行审核。

审核票面信息无误后,点击“打印”,即完成红字发票填开了。

红字增值税专用发票填开(购买方申请)已认证、抵扣的发票,需【购买方】填开【增值税专用发票红字信息表】,经上传、审核通过后交由【销售方】红冲!

【增值税专用发票红字信息表】填开及上传操作步骤(购买方操作)

进入开票软件请点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”。
请根据您的实际情况认真选择“已抵扣”还是“未抵扣”选项,若随意选择可能造成不必要的麻烦。

注意:购买方开具信息表无需填写“发票代码、发票号码”,直接点击确定即可。

进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息。

注意:带有清单的发票无法在红字信息表中显示。

请先点击“价格”,将“单位、金额”切换为“含税”状态。

“数量、金额”必须为负数,一般“数量”填写负数后,“单价”填写正数,则“金额”会自动换算为负数;若没有“数量”,则无需填写“单价”,直接在“金额”栏填写负数。

根据实际需求选择是否打印信息表(可用A4纸打印)。

在弹出“信息表已成功填开,是否需要继续填开”的提示框里,选择“取消”。

至此,红字信息表填开已完成!

接下来,让我们来上传红字信息表!

进入开票软件请点击“发票管理”,选择“红字发票信息表——红字增值税专用发票信息表查询导出”。

选中该张已开具的“红字信息表”,点击上方“上传”按键,并点击“确定”;大约10分钟之内,待“信息表编号”生成、“信息表描述”提示“审核通过”时,即可开具“红字发票”。红字信息表的【信息表编号】可交付【销售方】开具红字发票!

购买方的操作流程到此为止!

(二)红字【增值税专用发票】填开操作步骤(销售方操作)销售方进入开票软件请点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”。选择“红字——导入网络下载红字发票信息表”,对选中的信息表进行“下载”。选择好对应红字信息表开具时间后点击“确定”。双击选中已经“审核通过”的信息表,核对界面信息无误后,点击“打印”。

殷勤的老师 追问

2020-06-21 12:59

老师,先是在信息表填好

殷勤的老师 追问

2020-06-21 13:00

在导出来就可以了是吧

小云老师 解答

2020-06-21 13:32

填好后审核通过就可以开红票了

殷勤的老师 追问

2020-06-21 14:24

老师,我是说先从这张图片填好

殷勤的老师 追问

2020-06-21 14:25

第二步从第二张图片导出来就可以了吧

小云老师 解答

2020-06-21 14:50

是的,再导出来就可以了

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2021-07-12 11:47:48
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2020-05-12 16:13:52
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2020-06-21 12:53:10
点开开票软件 点信息表 填信息 点打印,查询信息表,上传,点开票 红字,下载信息表,开具红字发票 不会的看这个http://lx.kuaizhang.com/cashier_summary?page=cnkp/
2019-07-04 21:02:10
你好,发票冲红一般是跨月的普票直接冲红,跨月的增值税专用发票要红字发票的步骤
2019-04-14 20:12:30
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精选问题
  • 请问老师,公司购买手机给办公使用的话,比如这个手

    你好单价单价3000以上,或者2000以上就可以做固定资产了,需要集体折旧

  • 领取失业金需要哪些材料,浙江这边的?

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  • 1、公司借给个人(不是股东)3000万,2年一直没有还,会

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  • 老师,抵扣了的专票,要作废。我怎么处理啊?

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