送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-21 19:08

您好,您应当将入账的进项税发票红字冲回。应该在主营业务成本冲回。

漂亮的狗 追问

2020-06-21 19:11

那是18年更正还现在更正呢

小林老师 解答

2020-06-21 19:13

您好,您现在更正18年度年报,需要补缴企业所得税和滞纳金。

漂亮的狗 追问

2020-06-21 19:15

可以更正吗,这样财税报表会不会对不上

漂亮的狗 追问

2020-06-21 19:16

如果在20年冲红,应该如何入账,因为要求更正

小林老师 解答

2020-06-21 19:16

您好,税务机关不是让您更正18年年报。您同时也要修改您的报表。

漂亮的狗 追问

2020-06-21 19:17

还是说我可以在19年年报上更正吗

漂亮的狗 追问

2020-06-21 19:19

没明确要18年的,给这份给我们

漂亮的狗 追问

2020-06-21 19:19

应该是要更正18年的

小林老师 解答

2020-06-21 19:20

您好,您若虚开发票计入18年成本,那您应更正18年年报。若您不放心,可以先跟税务沟通。

漂亮的狗 追问

2020-06-21 19:22

如何更正18年年报,我是直接主营业务成本减出虚开那个数吗

小林老师 解答

2020-06-21 19:26

您好,正确操作应该跟您说的一样。

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您好,您应当将入账的进项税发票红字冲回。应该在主营业务成本冲回。
2020-06-21 19:08:02
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