请问固定资产购买的会计凭证传递过程怎么写？有八步

您好，1、使用部门提出申请，管理层批准。
2、采购部分根据批复，货比三家，询价后，提交管理层审批。
3、采购部根据批复，与供应商签订合同，提交管理层审批。
4、财务部根据采购部签订的合同，支付款项，出纳把银行回单交会计做账。
5、设备到货，采购部与使用部门一起，安装调式。
6、使用部门与采购部填写验收报告，领用单交财务部
7、采购部门收到供应商发票，交财务部，会计做账，计入固定资产。
8，保修到期，采购部门提交支付尾款，管理层审批付款，会计入账。