麻烦老师看下，这个分红分录对不对？报表勾稽关系就差这10万，怎么调？

小丑 追问

2020-06-22 18:32

那报表是改利润表公式嘛？

小丑 追问

2020-06-22 18:33

还是资产负债表，和利润表，同时改公式？

辜老师 解答

2020-06-22 18:37

利润表不用动的，资产负债表的未分配利润公式是本年利润期末余额+未分配利润期末余额

小丑 追问

2020-06-22 18:40

看不懂，有点绕，这个资产负债表，未分配利润科目，期末怎么改？

小丑 追问

2020-06-22 18:41

改后会不会报表不平？

辜老师 解答

2020-06-22 18:53

未分配利润的期末数就是科目余额表里面的本年利润和未分配利润科目的期末余额合计