企业所得税年报今年四月第一次申报完是图一，前两天税务局给我打电话说我是小微企业让我填一张减免所得税的表是图二，让我去大厅更正一下，我想问更正的主表是不是图三

胡雨荷 追问

2020-06-22 21:13

图片一上的减免税额是145.82    减免明细表上是159.81

辜老师 解答

2020-06-23 08:00

不好意思，看错了，你减免明细表32栏还有减免税额，所以是159.81

胡雨荷 追问

2020-06-23 08:26

老师还有个问题，那我四月份交的那21.01，需不需要加在新主表的32栏里面

辜老师 解答

2020-06-23 08:57

21.01,就是你当期实际缴纳的所得税金额吗

胡雨荷 追问

2020-06-23 08:58

是今年四月份   报2019年   年报的时候交的

辜老师 解答

2020-06-23 08:59

那你是汇算清缴补交2019年的所得税吗，这个不会在一季度的所得税申报表里面体现的

胡雨荷 追问

2020-06-23 09:01

是2019年汇算清缴补交的所得税，但是要去更正2019的年报   是不是需要填上这20.01

辜老师 解答

2020-06-23 09:09

是的，汇算清缴要补税，汇算清缴的结果就需要补税的

胡雨荷 追问

2020-06-23 09:19

好的   谢谢！

辜老师 解答

2020-06-23 10:04

好的，客气，帮到你就好