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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2020-06-22 21:01

你填完图片二之后，减免税额就是图片一那样的啊

胡雨荷 追问

2020-06-22 21:13

图片一上的减免税额是145.82    减免明细表上是159.81

辜老师 解答

2020-06-23 08:00

不好意思，看错了，你减免明细表32栏还有减免税额，所以是159.81

胡雨荷 追问

2020-06-23 08:26

老师还有个问题，那我四月份交的那21.01，需不需要加在新主表的32栏里面

辜老师 解答

2020-06-23 08:57

21.01,就是你当期实际缴纳的所得税金额吗

胡雨荷 追问

2020-06-23 08:58

是今年四月份   报2019年   年报的时候交的

辜老师 解答

2020-06-23 08:59

那你是汇算清缴补交2019年的所得税吗，这个不会在一季度的所得税申报表里面体现的

胡雨荷 追问

2020-06-23 09:01

是2019年汇算清缴补交的所得税，但是要去更正2019的年报   是不是需要填上这20.01

辜老师 解答

2020-06-23 09:09

是的，汇算清缴要补税，汇算清缴的结果就需要补税的

胡雨荷 追问

2020-06-23 09:19

好的   谢谢！

辜老师 解答

2020-06-23 10:04

好的，客气，帮到你就好

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你填完图片二之后，减免税额就是图片一那样的啊
2020-06-22 21:01:12
您好 国家税务总局公告2018年第58号 国家税务总局关于简化小型微利企业所得税年度纳税申报有关措施的公告 一、《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）为小型微利企业必填表单。 　　二、《企业所得税年度纳税申报基础信息表》（A000000）中的“基本经营情况”为小型微利企业必填项目；“有关涉税事项情况”为选填项目，存在或者发生相关事项时小型微利企业必须填报；“主要股东及分红情况”为小型微利企业免填项目。 　　三、小型微利企业免于填报《一般企业收入明细表》（A101010）、《金融企业收入明细表》（A101020）、《一般企业成本支出明细表》（A102010）、《金融企业支出明细表》（A102020）、《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》（A103000）、《期间费用明细表》（A104000）。 　　上述表单相关数据应当在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）中直接填写。 　　四、除本公告第一条、第二条、第三条规定的表单、项目外，小型微利企业可结合自身经营情况，选择表单填报。未发生表单中规定的事项，无需填报。 　　五、本公告所称小型微利企业，是指符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）等规定的企业。上述政策规定发生调整的，按照最新政策规定执行。 　　六、本公告适用于小型微利企业2018年度及以后年度企业所得税汇算清缴纳税申报。
2020-02-26 10:36:46
你好，基本信息表填好，A000000 和A1000000填好，其他报表直接保存提交就好
2019-04-23 17:36:09
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