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Victoria-o
于2020-06-23 08:42 发布 1204次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-23 08:44
你这个只冲掉暂估10万还是10万继续暂估挂着,没有到发票挂着,
Victoria-o 追问
2020-06-23 08:46
我暂估入库20万,我当月就出库20万了,后面开发票才来10万,然后我调材料就出现负数了
maize老师 解答
2020-06-23 08:58
不是,你这个不是还是10万没有到吗,继续暂估就可以,10万暂估挂着,只按发票冲掉10万按发票做之前没有回来10万继续挂暂估 只有确定是没有真实发生,你真实发生才10万,那之前那个多结转成本那个20万需要全部一并冲掉,
2020-06-23 08:59
要是之前结转到主营业务成本,这个也需要一并冲掉,
2020-06-23 09:00
我是当月估的时候入库然后当月就出库了
就当月暂估的20w 就当月用掉了
2020-06-23 09:10
你真实货物价格到底多少,是不是20万还是10万没有到,后续会到,是不是,那只徐亚冲掉10万,按发票做10万,这样暂估不是还挂10万吗,继续挂着,后续到发票根据发票再冲掉重新做,
2020-06-23 09:17
我当月估的时候我没收到票我都冲了20万了,
2020-06-23 09:18
后面来的只有十万
所以出现负数
2020-06-23 09:19
其实我明白你的意思,你要我收到票才去冲,问题我当月估的20万,我当月就冲了,后面只来了10万,所以就这样出现负数
2020-06-23 09:28
。。。补上,补回,继续暂估10万这个,
所以我出现负数有问题吗
2020-06-23 09:29
我后续还是会有这个材料的
2020-06-23 09:36
你到时候回来再冲掉按发票就可以,要是回来1000件,发票回来500件,你还有500件继续暂估挂着就可以,
2020-06-23 09:38
所以出现负数也是正常的对吧
2020-06-23 09:48
你这个后续调对就可以,别少交税就可以,一般不要紧,多冲掉,你继续暂估挂正数就可以,要是之前做错,那这个负数当期可以,
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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Victoria-o 追问
2020-06-23 08:46
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2020-06-23 08:58
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2020-06-23 09:00
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maize老师 解答
2020-06-23 09:48