我今年用了以前年度调整损益，导致了我资产负债表和利润表勾稽关系对不上，我在报报表的时候，怎么内部调整一下资产负债表才行呢？

咨询老师

文文老师

职称：中级会计师,税务师

2020-06-24 11:20

你的分录是如何做的？

PinkJam小花追问

2020-06-24 11:22

借：利润分配_未分配利润贷应交税费_应交所得税

文文老师解答

2020-06-24 11:23

将资产负债表导出来，在未分配利润期初减去该数，应交税费期初加上该数

PinkJam小花追问

2020-06-24 11:32

老师能不能说详细一点这个未分配利润的期数是资产负债表上面的期末数吗？

PinkJam小花追问

2020-06-24 11:32

减去的是以前年度损益调整的这个数吗？

文文老师解答

2020-06-24 11:45

未分配利润的期数是资产负债表上面的期初数
减去的是以前年度损益调整的这个数

你好，年度指一个完整的会计年度，半年度是指1.1-6.30.7.1-12.31 季度1.1-3.31、4.1-6.30、7.1-9.30、10.1-12.31

2020-05-03 13:06:58

资产负债表是一样，利润表需要看你们结构

2019-01-16 15:58:09

你好，电子税务局只能查询当年的，以前年度的查询不了

2019-11-08 16:07:55

你的分录是如何做的？

2020-06-24 11:20:13

您好调整以前年度收入后，利润表和资产负债表的利润对不上是正常现象

2019-07-10 11:15:19

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