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答疑苏老师
职称： 注册会计师
2020-06-24 12:45
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精选问题
出口退免税的采购发票做退税勾选是当月勾选，下月 问
你好！是的，就是这样理解 答
老师好，请问这个是什么意思呢？按照答复执行口径，即 问
根据相关税收政策规定，对于企业支付的装修费、取暖费、物业费、维护费等各类费用，其对应的进项税金需要在2024年1月至7月期间（包括以往年度在今年整改的数据）一并进行转出，并且补缴相应的税款。 具体来说，按照《营业税改成增值税实施办法》（财税〔2016〕36 号文附件 1）和《财政部 税务总局关于租入固定资产进项税金抵扣等征税政策的通知》（财税〔2017〕90 号文）等规定，当纳税人购入固定资产、无形资产（不包括其他权益性无形资产）、不动产以及租入固定资产、不动产时，若这些资产既用于一般计税方法计税项目，又用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费，那么其进项税额准予从销项税额中全额抵扣。但这里允许全额抵扣的进项税额，仅指购入或租入这些资产相应取得的进项税额，并不包括购入或租入相关资产后支付的装修费、取暖费、物业费、维护费等各类费用对应的进项税额。 例如，企业购买了一栋办公楼用于办公（一般计税方法计税项目）和员工宿舍（集体福利），购买办公楼的进项税额可以全额抵扣。但是，后续为该办公楼支付的装修费、取暖费、物业费、维护费等的进项税金则不能抵扣，需要按照上述要求转出并补缴税款。 答
老师您好，总公司下面有A和B两个分公司，都是非独立 问
您好，这个的话是总公司申报的，这个没错 答
老师您好！我们是一家建筑劳务公司，前年在山西有一 问
比你预缴的少，这个没有问题的。 答
所得税申报表中小微企业减免所得税的数字如何算 问
您好，利润不超过300W,是按5%，减免那里是20%，用利润乘以这个数来的 答
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