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送心意

龙枫老师

职称： 注册会计师,国际税收协会会员

2020-06-24 15:46

借 银行存款
贷 主营业务收入
应交税费 应交增值税

安@然 追问

2020-06-24 16:01

应交增值税还有三级科目呢？挂哪里？

龙枫老师 解答

2020-06-24 16:24

小规模做到二级就是可以的

安@然 追问

2020-06-24 16:47

我是说还有三级科目，二级做不了，必须要选三级，选做哪个科目？

龙枫老师 解答

2020-06-24 16:51

三级科目是自己设置的，可以是未交增值税

安@然 追问

2020-06-24 17:18

可不可以挂在销项税？

龙枫老师 解答

2020-06-24 17:19

不可以的，一般纳税人才是的呢

安@然 追问

2020-06-24 17:22

确定吗？我同事说她一直都挂在销项的呢

龙枫老师 解答

2020-06-24 17:23

确定，你同事做错啦

安@然 追问

2020-06-24 17:23

因为是季报，也没超过30万是免增值税的，所以我现在搞不清该怎么挂科目了？

龙枫老师 解答

2020-06-24 17:24

一般写到二级科目就行的

安@然 追问

2020-06-24 17:38

可是我有三级科目，不选它会显示不存在此科目的

龙枫老师 解答

2020-06-24 17:38

你现在设置的三级有啥呢啊

安@然 追问

2020-06-24 17:48

这个三级科目不是自己设置的，是财务软件本就有的

安@然 追问

2020-06-24 18:11

这该怎么挂科目呢？

龙枫老师 解答

2020-06-24 21:02

没有符合的呢，填写销项税额吧

安@然 追问

2020-06-24 21:03

不是说不能写销项吗？？！

龙枫老师 解答

2020-06-25 10:29

确实填写销项税额不正确，但您没有好的其他明细只能写销项税额比较贴近呢啊

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