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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-25 10:23

您好
小规模纳税人的话 不需要 季末确定需要缴纳增值税的时候才计算写分录计提

K14602274238841 追问

2020-06-25 10:33

经营所得个人所得税也在季度时一起计提就可以

bamboo老师 解答

2020-06-25 10:37

是的 经营所得个人所得税也在季度时一起计提就可以了

K14602274238841 追问

2020-06-25 10:49

谢谢应交的增值税，应交的所得税，原则上季度过后都是无余额的，都转出去了或者都交了

bamboo老师 解答

2020-06-25 10:51

是的 季度次月就应该没有余额

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相关问题讨论
您好 小规模纳税人的话 不需要 季末确定需要缴纳增值税的时候才计算写分录计提
2020-06-25 10:23:39
你是小规模企业吗不是？
2019-10-10 09:33:23
还是按5%报，下个月红字冲销
2018-11-02 16:37:30
你好！ 申报时在预交栏，把预交税款填上抵减应交税款就可以了
2019-10-13 12:29:49
你好，查过了30万，超过的额部分缴税
2019-07-01 13:44:22
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