老师 我公司这个月给客户开了10张负数发票 不再给对方补开蓝发票 导致主营业务收入明细账期末 为借方余额。这是怎么处理呀?
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于2020-06-25 17:33 发布 919次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-06-25 17:36
你好,这个不用处理,你负数就是借方
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您好,不对的。贷:新~主营业务收入(明细),贷:主营业务收入(总)负数。
2017-06-01 18:53:45
你好,这个不用处理,你负数就是借方
2020-06-25 17:36:39
你好看你业务的需要,你业务如果分类比较多的,或者有必要的,那么可以设置明细科目
2021-12-06 09:31:57
你好,可以的,可以根据单位收入类型设置明细科目核算的
2019-03-25 17:31:39
您好,也可以,但是不建议这样做,建议在内部做调:借,主营业务成本-高新区,借:主营业务成本-明细,负数。贷:主营业务主业务收入-明细,负数,贷主营业务收入-高新区。
2017-10-08 18:14:05
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