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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-06-21 21:38

老师，你好！对帐单要次月才能确认。比如说5月确认4月的对帐单，并在5月开票。。。我是问，那我4月的帐如何做。。。是否以“发出商品”来做？分录是如何？5月凭开票凭发票确认收入吧

邹老师 解答

2016-06-21 20:51

你好，你可以以当月对账单的金额确认收入，结转对应的成本
借；应收账款等科目    贷；主营业务成本   应交税费-应交增值税
借；主营业务成本   贷；库存商品

邹老师 解答

2016-06-21 22:07

如果货物发出，未开具发票，你可以按发出商品处理               
借；发出商品  贷；库存商品

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你好，你可以以当月对账单的金额确认收入，结转对应的成本 借；应收账款等科目 贷；主营业务成本 应交税费-应交增值税 借；主营业务成本 贷；库存商品
2016-06-21 20:51:15
同学您好， 您能详细说一下吗
2021-10-28 22:03:21
你好！你如果已经计入生产成本了，就不用摊销了。除非你摊销到具体的产品里面
2017-08-14 16:20:37
你好，暂估一般是购进材料，商品才暂估 你单位是什么情况需要暂估生产成本？
2019-09-01 15:43:00
你要是领用材料进车间加工就做借生产成本-原材料 贷原材料 ，加工完可以做借生产成本-a贷生产成本/制造费用等 完工入库做借库存商品 贷生产成本a。
2018-11-03 14:10:34
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