请徐阿富老师帮忙看看面试题，谢谢!

糊涂 追问

2020-06-27 10:52

请老师帮学生做做这题，这道题，有点没把握，谢谢！

徐阿富老师 解答

2020-06-27 11:00

计提本月工资；借管理费用――工资――行政部财务部3.5万，研发支出――费用化支出――人员工资2.1万 销售费用――仓管人员工资1.2 万生产成本――工资23.7万，制造费用――人工费4.5万  贷应付职工薪酬――工资35万元

徐阿富老师 解答

2020-06-27 11:01

计提单位部分职工社保借管理费用――职工社保3万元，贷应付职工薪酬――职工社保3万元。个人承担部分不用计提

徐阿富老师 解答

2020-06-27 11:01

个人所得税不用计提

徐阿富老师 解答

2020-06-27 11:03

发放工资时借应付职工薪酬――职工工资35万  贷其他应付款或其他应收款――个人社保1.5万  贷应交税费――个人所得税1.2万 贷银行存款32.3万

徐阿富老师 解答

2020-06-27 11:05

这个题目不明白是计提工资还是发放工资，还有，不明白技术部和品质部是不是有研发，如果不参与研发，这里的研发支出就改为管理费用

徐阿富老师 解答

2020-06-27 11:06

第三，这个人的题目意图可能是个人社保和个税是计提的，但是计提是没有道理的

糊涂 追问

2020-06-27 11:37

恩恩，谢谢老师的指点....

徐阿富老师 解答

2020-06-27 11:48

不客气的，祝你成功