老师你好，本公司出租门店为业务，主要收入是租金，请问一下，2020年1月份签的合同，合同期是半年1-7月，但是一直没交租金，4月份才交的租金，123都没有确认收入，现在做4月份的账要确认收入，那么关于以前没确认收入这笔现在怎么做呢？谢谢！

郭老师

职称：初级会计师

2020-06-28 17:20

你好补做上就可以
借银行存款贷，主营业务收入应交税费。

怜香子追问

2020-06-28 17:23

好的老师，请问摊销怎么摊销呢？也就是这笔钱120000本来应该是123456个月的租金收入，每个月摊销20000，但是前3个月没有摊销，现在第4个月才摊销怎么做

郭老师解答

2020-06-28 17:24

你好不需要摊销啦，把一到3月份的都做到一个月就可以

怜香子追问

2020-06-28 17:25

好的，明白了，谢谢老师。

郭老师解答

2020-06-28 17:27

不用客气的，应该的。

精选问题

老师，去年我公司决定吸收合并另一家公司，但我看资问

目前状态未完成合并：仅有公司内部会议纪要，缺乏其他关键程序，如签订合并协议、资产评估等，所以很难认定已完成合并。已支付款项处理合理：会计将 70 万元做往来款是谨慎做法，因为合并未完成，该款项性质倾向于暂付款。补做合并有困难但可尝试：被吸收公司注销后补做合并程序很复杂。要收集其注销前资料，重新梳理合并过程；重新审视 70 万元在合并中的作用；还需与工商、税务等部门沟通，按要求提供材料，但可能会受当地政策限制。答
现在有一家电商企业需要找我们做税务咨询，想了解问

你好，一般纳税人还是小规模的，他是销售普通商品吗？答
老师，发票提额要提供什么材料呢问

你好，一般就是让你上传合同就可以了。答
老师雇主责任险计入那个管理费用那个明细科目问

可计入管理费用-保险费答
老师我想问一下，我们单位有两张去年的发票，税务说问

同学你好税局的意思是说：这两个发票不能用，所以，你该交税，但是，实务账上，不用做分录它的本质就是相当于税会差异，这个税会差异是说计算所得税依据不一样所以，你只把补交的所得税分录做进去，就行‘ 答

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