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吴少琴老师

职称： 会计师

2020-06-28 19:24

如果没有视同销售行为的话就是一致的

清风徐来 追问

2020-06-28 20:47

我看我之前的会计她的企业所得税预缴的收入和利润表一致 但是和增值税收入有差别，我查了下，差别就在我们是商贸企业每个月都有折让，这块她做其他业务收入了

吴少琴老师 解答

2020-06-28 21:25

折让按照折让之后的金额入账

清风徐来 追问

2020-06-28 21:37

是一张红字，不是一张发票上有正数负数的

吴少琴老师 解答

2020-06-28 21:40

红字需要冲减原来的，不是做收入处理

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相关问题讨论
你好，确切第说，一般企业所得税的营业收入要大于等于增值税申报表，否则要让写说明的
2019-07-10 08:45:52
您好这个是有差异你想没有这个贷方改为其他业务收入
2021-07-15 07:40:41
是的，这个是要一致的
2019-04-02 16:20:48
这个你去看下你账薄，这个不一定是一样
2019-04-01 10:00:36
你好 不含增值税的收入
2020-01-08 13:07:02
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