企业员工伙食费 公司补助 无票 如何报销

企业员工伙食费 公司补助 无票 如何报销

答： 你好，借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款

老师你好，员工出差的伙食费补助没有发票，那一个月的报销有没有限额呢？

答： 同学，   一般是看情况下的，不能超过当地的水平，一般是150以内。 出差是实际发生的，具有真实性，同时，差旅费发票能够证明出差补助的支出与出差具有关联性。 第七条 企业应将与税前扣除凭证相关的资料，包括合同协议、支出依据、付款凭证等留存备查,以证实税前扣除凭证的真实性。 根据这条规定，支付出差补助有财务制度规定，属于全体员工认可的事实，具备合同协议性质，所以同样符合税前扣除的真实性。 综上所述，出差补助没有发票是可以报销的，是符合政策规定的。所以，建议会计人员在处理这类业务时将出差人员的出差天数做一个统计表，连同公司财务制度中与出差补助有关的内容予以复印，与差旅费发票一同作为原始凭证，进行账务处理即可。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

公司补助员工的伙食费怎么做账？

答： 您好，借，应付职工薪酬-福利费，贷：现金或者银行存款，同时，借：管理费用-福利费等科目，贷：应付职工薪酬-福利费。