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玲老师

职称： 会计师

2020-06-29 11:22

你好 可以走公户的 做无票收入      借 应收贷收入 应交税费   借其他应收老板 贷应收账款

安 追问

2020-06-29 11:24

老师，我单位的无票收入和原材料的成本都没有票，没有走公户，那么我就都记到其他应收应付的其中一个科目，然后相互借贷抵消，您看可以吗

玲老师 解答

2020-06-29 11:37

您直接寄其他应付款，这一个科目是有风险的，您没有发票的业务，应该正常做账，只是没有发票，不能税前扣除，年度汇算清缴时做纳税调整交所得税就可以了

安 追问

2020-06-29 11:38

老板不走公户啊，要不然原材料会一直挂其他应付款，无票收入会一直挂其他应收款，那么金额会越来越大的

玲老师 解答

2020-06-29 11:53

你好 老板不把钱交回来 就一挂其他应收款  这个年底 不还回来要按分红交个税的

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相关问题讨论
你好 可以走公户的 做无票收入 借 应收贷收入 应交税费 借其他应收老板 贷应收账款
2020-06-29 11:22:04
你好，上交非稅收入 借 其他基本支出 贷 银行存款/零余额账户 收到非稅收入 借 银行存款/零余额账户 贷 其他收入
2019-01-13 19:23:12
您好！你的处理导致多交税，税局是不会查的。少交税才会
2017-03-14 09:36:34
去税局交税的时候，做分录 借：应交税费--未交增值税 贷：银行存款
2018-07-04 09:23:12
你好，对的，是的，需要的。
2022-04-08 14:49:46
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