老师，不开票收入需要走公户吗，但是老板都走私户了，税务局要交税，该怎么做账呢

玲老师

职称：会计师

2020-06-29 11:22

你好可以走公户的做无票收入借应收贷收入应交税费借其他应收老板贷应收账款

安追问

2020-06-29 11:24

老师，我单位的无票收入和原材料的成本都没有票，没有走公户，那么我就都记到其他应收应付的其中一个科目，然后相互借贷抵消，您看可以吗

玲老师解答

2020-06-29 11:37

您直接寄其他应付款，这一个科目是有风险的，您没有发票的业务，应该正常做账，只是没有发票，不能税前扣除，年度汇算清缴时做纳税调整交所得税就可以了

安追问

2020-06-29 11:38

老板不走公户啊，要不然原材料会一直挂其他应付款，无票收入会一直挂其他应收款，那么金额会越来越大的

玲老师解答

2020-06-29 11:53

你好老板不把钱交回来就一挂其他应收款这个年底不还回来要按分红交个税的

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