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老师，我想咨询一下，我们是建筑行业，有两名员工在我单位上班，工地买材料就会签名。但我公司没有发放工资和社保。但是两名员工成立一个劳务公司股东分别担任法人和财务人员。建筑公司和劳务公司又有往来。该如何处理
学堂用户_ph637317
于2020-06-29 13:25 发布 1392次浏览
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逸仙老师
职称： 中级会计师,税务师
2020-06-29 14:05
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精选问题
劳务可以开3个点的发票吗？ 问
你好建筑劳务的可以的 答
老师，社保计提时，只要计提公司承担的吗，还是公司与 问
计提公司承担的部分 个人承担的发放工资的时候再做其他应付款 答
老师，请问，公司银行贷款利息，银行开来的利息发票，应 问
这个借财务费用利息贷应付账款。 答
我公司购进原材料，委托加工，进项税怎么计算抵扣？一 问
你好，对方给你开的专票吗？如果是的话，发票的税额加上委托加工加工费的税额。 答
老师，公司为小规模，第一季普票20万（含税）、专票5万（含 问
一、开具普通发票 确认收入： 不含税销售额 = 200,000 ÷ (1 %2B 1%) ≈ 198,019.80（元） 增值税税额 = 200,000 - 198,019.80 = 1,980.20（元） 借：应收账款 / 银行存款等 200,000 贷：主营业务收入 198,019.80 贷：应交税费 - 应交增值税 1,980.20 季末符合免税条件时（假设本季未超免税标准）： 借：应交税费 - 应交增值税 1,980.20 贷：营业外收入 - 减免税款 1,980.20 二、开具专用发票 确认收入： 不含税销售额 = 50,000 ÷ (1 %2B 1%) ≈ 49,504.95（元） 增值税税额 = 50,000 - 49,504.95 = 495.05（元） 借：应收账款 / 银行存款等 50,000 贷：主营业务收入 49,504.95 贷：应交税费 - 应交增值税 495.05 答
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