我们去年开了一张普票出去，今年6月，客户发神经说不要那张票了，又开了一张红字发票过来。也不要我们退钱了，这怎么处理？当作退货处理吗？不要我们退钱。

Sunny 追问

2020-06-29 13:51

说实话，老师我没看懂你的意思，如果价格是50000    第一步  借：应收-56500   贷：以前年度损益调整-50000      应交税费-增值税（销项）-6500        这样吗？下一步呢

maize老师 解答

2020-06-29 14:00

借：应收-56500 借：以前年度损益调整50000 应交税费-增值税（销项）-6500   借未分配利润50000  贷以前年度损益调整50000 ， 不退钱，借应收账款56500  贷营业外收入56500

Sunny 追问

2020-06-29 14:09

利润分配这一环节，应该要先通过本年利润过度一下吧？

maize老师 解答

2020-06-29 14:12

不需要，这个直接做利润分配未分配利润，这个是结转以前年度损益调整，这个科目不能有期末数，