老师您好，公司以前的会计年末都没有结转本年利润，导致本年利润每一年下来都有余额，请问这样做对吗？

Goddessmaker 追问

2020-06-29 15:11

因以前年度没有结转，那我可以在19年年末进行结转吗，可以这样做吗？

邹老师 解答

2020-06-29 15:16

你好，之前没有结转，那就只能是现在补结转了

Goddessmaker 追问

2020-06-29 15:18

补结转的分录是？

邹老师 解答

2020-06-29 15:21

你好，借；本年利润  ，贷；利润分配——未分配利润
或相反分录

Goddessmaker 追问

2020-06-29 15:23

好的，但是我看了一下19年本年利润的明细账，它的余额跟19年利润表上的利润对应不上。但是19年的利润表和资产负债表的利润是对应上的？这个有影响吗？

邹老师 解答

2020-06-29 15:27

你好，19年本年利润的明细账，它的余额跟19年利润表上的利润对应不上，这个就需要去查明是什么原因导致的才是的

Goddessmaker 追问

2020-06-29 15:38

好的，我懂了，是18年的未结账本年利润，所以才不一样的。

邹老师 解答

2020-06-29 15:40

祝你学习愉快，工作顺利！