我司和A公司合同已签订金额10万，今天要付款时钱不够打算付9万，因为之前有帮A公司代付过1万，A公司财务说那只能开9万的票给我们，这样可以吗？要怎么做账

橙妈 追问

2020-06-29 15:52

这次抵扣货款了哇

耿老师 解答

2020-06-29 15:56

你好，这样的话对方应该给你们开10万块钱的发票。你们垫付的时候对方没给你发票吧？

橙妈 追问

2020-06-29 15:57

只有一些，那现在要怎么做

耿老师 解答

2020-06-29 15:58

你好！剩下的1万如果无法取得发票，你可以按合同记录你们的相关成本费用，但是汇算清缴的时候要做利润调增。

橙妈 追问

2020-06-29 16:03

那可不可以我司开1万的技术服务费发票给A公司，代垫的1万不用打回我司直接从货款抵扣可以吗？

耿老师 解答

2020-06-29 16:16

你好，你们是收款房怎么还给对方开发票呢？

橙妈 追问

2020-06-29 16:18

那现在如果不从货款抵扣，那对方要把这个代垫的钱还给我们的话，我们是不是应该开票给他们？

耿老师 解答

2020-06-29 16:20

你好，垫付款当时你怎么做的账是做的，如果是其他应收的话就不需要开发票。你们代垫的时候没有确认费用吧？

橙妈 追问

2020-06-29 16:24

入的其他应收款呢，现在就是纠结要怎么和A说这个1万我们要扣了只付9万但是也要开10万的票给我司，怎么说理由比较充分，麻烦老师

耿老师 解答

2020-06-29 16:29

如果计入其他应收款的话，对方应该是给你们开10万元的发票，开9万元的发票你们就吃亏了。