老师，挂靠A公司，现在记的内账，等于给业主开票847461.21元，业主扣了36000元实际转给A公司了811461.21元，分录怎么写呢～

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2020-06-29 21:06

业主暂扣的质押金，我这样写对吗？记得内账

耿老师 解答

2020-06-29 21:06

你好，如果是质保金的话，计入其他应收款，你这样做是对的。

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2020-06-29 21:07

我也怕错还是问问老师比较妥当，这样写没错我就这样做凭证吧

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2020-06-29 21:09

还有一个问题老师，记得内账，我是按照比如发生的招待费、管理费、办公费，都是按照借主营业务成本-办公费 贷银行存款这样可以吗？把确定收入的都记入到了主营业务成本下面在设置二级科目

耿老师 解答

2020-06-29 21:11

内账的话也要把成本和费用分开，才能准确的核算成本率。

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2020-06-29 21:12

比如买的东西都是确定了成本，这样也不行吗？我都是按照这么做的老师

耿老师 解答

2020-06-29 21:13

你好，成本和收入是成比例的费用不一定。你们那帐没有考核吗？如果有成本考核的话，你这样做数据是不准确的。

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2020-06-29 21:14

只是记得内账，供老板和合伙人看的花了多少钱，最后分多少的那种

耿老师 解答

2020-06-29 21:18

您好，这样的话根据你们自己需要设置吧。还是说一声，正常情况下的话费用和成本要分开核算。

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2020-06-29 21:20

好的老师以后会注意，另外老师管理费用会结转到成本里面吗？

耿老师 解答

2020-06-29 21:26

你好，管理费用结转到本年利润。

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2020-06-29 21:29

那比如工地吃饭的开支应该记入到什么费用？买的材料呢？

耿老师 解答

2020-06-29 22:46

你好！计间接费用福利费，材料直接进工程施工－直接成本－材料。