送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-06-30 06:53

你好 这个直接调节就可以了  借  费用-成人   贷  费用-儿童

蘑菇小猪 追问

2020-06-30 07:04

但是这是去年的,去年已经结账了,凭证动不了,而且去年的科目和今年的科目是一样的,怎么调整啊

答疑苏老师 解答

2020-06-30 07:16

你好 直接在今年调整就可以了  借 费用-成人 借  费用-儿童 负数  这样是不影响利润的,只是把明细科目调整下就可以了,因为即使用以前年度损益调整的话,也是正负相抵没有意义。

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相关问题讨论
你好 这个直接调节就可以了 借 费用-成人 贷 费用-儿童
2020-06-30 06:53:56
你好,你是少做了管理费用,是这个意思吗?
2022-07-14 12:42:39
6、企业为高管租赁公寓免费使用,租赁费按月以银行存款支付。应编制的会计分录是(  C)。 A 借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”科目 B 借记“管理费用”科目,贷记“应付职工薪酬” 科目 C 借记“管理费用”科目,贷记“应付职工薪酬” 科目;同时借记“应付职工薪酬”科目,贷记“银行存款”科目 D 借记“资本公积”科目,贷记“银行存款”科 目;同时借记“应付职工薪酬”科目,贷记“资本公积”科目
2024-03-13 09:10:37
你好,你想问的问题具体是?
2018-09-03 16:25:32
同学你好, 计提分录、 借管理费用-电费(办公室用) 借制造费用-电费(车间用) 贷:用什么科目,(用应付账款科目还是其他应付款呢) ——贷,其他应付款 付款分录 借:用什么科目, 贷:银行存款——借,其他应付款
2020-09-04 15:25:39
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