我们是物流有限责任公司，老板的住宿费开的发票是普票怎么做账，不是住宿费只能开专票吗？

快乐每一天 追问

2020-06-30 08:02

那开普票怎么做账是不是借管理费用贷其他应付款由于我们公司目前一直亏损，都是老板个人垫付的钱。这样写分录对吗

宇飞老师 解答

2020-06-30 08:03

嗯，是的，分录正确的

快乐每一天 追问

2020-06-30 08:04

好的谢谢

宇飞老师 解答

2020-06-30 08:04

不客气，五星评价哈。

快乐每一天 追问

2020-06-30 08:05

借管理费用-空调费是这样写吗只有发票

宇飞老师 解答

2020-06-30 08:09

空调应该作为固定资产。借固定资产  贷其他应付款

快乐每一天 追问

2020-06-30 08:11

不好意思刚才写错了，

快乐每一天 追问

2020-06-30 08:11

借管理费用-住宿费

快乐每一天 追问

2020-06-30 08:11

空调是开的电子专票

宇飞老师 解答

2020-06-30 08:12

嗯，对，住宿费计入管理费用。空调普票就全进成本。

快乐每一天 追问

2020-06-30 08:13

空调专票呢

宇飞老师 解答

2020-06-30 08:14

专票可以抵扣进项税额。

快乐每一天 追问

2020-06-30 08:16

分录是不是借固定资产/应交税费应交增值税进账税额/贷其他应付款/

宇飞老师 解答

2020-06-30 08:17

对的，是这么写的分录

快乐每一天 追问

2020-06-30 08:18

好的谢谢

宇飞老师 解答

2020-06-30 08:18

不客气，满意请五星评价哈。