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玲老师

职称： 会计师

2020-06-30 09:02

你好，借管理费用，办公费贷，银行存款抵扣时借应交税费贷管理费用，

超越 追问

2020-06-30 09:15

我们公司不用交税，每个月有退税，这个款项怎么抵扣，申报时填哪个表

玲老师 解答

2020-06-30 09:19

你好，如果您不抵扣可以留底，填写附表4表示

超越 追问

2020-06-30 09:22

也就是说280直接填在附表4，用做留底，是

玲老师 解答

2020-06-30 09:30

你好，是的，填写在附表四就留抵了，以后什么时间想抵扣都可以，

超越 追问

2020-06-30 09:34

以后的话只有要交增值税才可以抵，不用交税是不好抵的，是啊，比如每个月有退

玲老师 解答

2020-06-30 09:36

您好，如果您没有要交的增值税就不能抵，等什么时候有需要交的增值税时再抵

超越 追问

2020-06-30 09:42

我们公司出口，有退税额和免抵税额，那么每个月的城建税和教育附加费，按照什么来交

玲老师 解答

2020-06-30 09:48

你好，不好意思，我没有做过出口的企业的帐，因为我这小地方都没有出口的企业您可以问一下其他的老师

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你好，借管理费用，办公费贷，银行存款抵扣时借应交税费贷管理费用，
2020-06-30 09:02:29
付款时借管理费用，办公费，贷银行存款。 抵扣时。借应交税费，贷管理费用。
2023-10-07 10:28:09
你好，增值税表4减免税额
2019-06-03 16:10:27
主表应纳税减征额， 还有减免明细表，附表四本期发生额实际抵扣金额里面填写。
2021-11-02 08:36:34
你好，直接在申报表附表四及减免情况明细表里填上发票金额。
2018-03-26 13:36:41
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