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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-06-30 10:52

你好，如果是符合小型微利企业条件，这个季度需要缴纳的企业所得税=50000*5%—1000=1500

雪儿的味道 追问

2020-06-30 10:53

会计分录怎么做呢？

邹老师 解答

2020-06-30 10:54

你好
借；所得税费用  ，贷；应交税费—企业所得税
借；应交税费—企业所得税 ， 贷；银行存款

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相关问题讨论
你好，是不是计提错了还是弥补了以前年度 的亏损
2017-02-07 15:04:10
你好，是的，填写本年累计总额
2020-10-19 20:35:53
您好： 通常是这样理解，请问具体是什么问题呢。
2018-10-18 11:11:56
根据累计数实际利润额在利润总额的基础上面还需要看有没亏损弥补
2019-04-03 15:33:17
是的，填利润表上本年利润总额
2018-10-19 11:04:43
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