我们是小规模物业公司，因为是临时用电，高价从电业局买的电，实际收客户的电费很低。水费代扣代缴的，要怎么做账？每次水电费垃圾清运费开收据在一张收据上，要分开吗

A嘴角的浅笑t 追问

2020-06-30 14:12

你说的是什么意思？能具体一点吗？比如我收客户水电费怎么做分录，我给电业局交电费怎么做分录。物业费是一收半年，也有一年的，还有客户一下交之前到现在几年的

朴老师 解答

2020-06-30 14:13

我的意思是你要是做电费发票分割单就不用开发票，如果开发票就直接开电费和税费的，可以申请差额纳税

A嘴角的浅笑t 追问

2020-06-30 14:43

是我们开给业主的收据，水电费开在一起。我上边说的情况怎么做分录

朴老师 解答

2020-06-30 14:52

开收据也直接做收入
借银行
贷其他业务收入
贷销项
然后交费
借其他业务成本
贷银行

A嘴角的浅笑t 追问

2020-06-30 15:19

我是内帐，做收入时需要把水，电，垃圾清运费分开来吧。物业费预收的，按月转收入吗？那物业费每月需要结转多少按什么统计呢

朴老师 解答

2020-06-30 15:30

按照实际的收入成本来结转

A嘴角的浅笑t 追问

2020-06-30 15:38

你说的是物业费吗？能说具体点吗，我不太明白

朴老师 解答

2020-06-30 15:44

就是你的水电费
借银行
贷其他业务收入
贷销项
然后交费
借其他业务成本
贷银行

A嘴角的浅笑t 追问

2020-06-30 15:44

物业费分录怎么做

朴老师 解答

2020-06-30 15:56

物业费就是主营业务收入了
按月确认收入
预收
借银行/现金
贷其他应收款
然后每月确认收入
借其他应收款
贷主营业务收入贷销项

A嘴角的浅笑t 追问

2020-06-30 16:08

每月确定多少收入，是需要做表格自己统计自己算吗

朴老师 解答

2020-06-30 16:15

是的，你最好是用表格来算的哦

A嘴角的浅笑t 追问

2020-06-30 17:42

就是台账是吗？割草机1100元可以直接做主营业务成本还是需要进周转材料在五五摊销呢，或者去固定资产

朴老师 解答

2020-06-30 17:50

对的，就是台账。
２.直接计入费用就可以了

A嘴角的浅笑t 追问

2020-07-01 08:48

老师，不好意思又来麻烦你了。19年到现在业主欠的物业费要计提吗？收入归急到这个月吗

朴老师 解答

2020-07-01 08:59

你能保证收上来就计提

A嘴角的浅笑t 追问

2020-07-01 09:02

不能保证呢，那要怎么处理呢？像水电费是7月收5-6月的，我收入直接确定到7月可以吗？

朴老师 解答

2020-07-01 09:15

你可以先不做的，
水电费的可以做在7月