老师，就是3月份预付租金，我做的借预付，贷银存。3月底做计提借管理，贷其他应付款。5月份开了发票，发票金额差了33.23元。要对方重开有点难，这个差额要怎么做才好

义气的小土豆 追问

2020-06-30 16:02

开少了，少了33.23

郭老师 解答

2020-06-30 16:04

你可以红冲一个月的管理费用，或者是正常做帐，汇算清缴调增。

义气的小土豆 追问

2020-06-30 16:06

调增差额吗

郭老师 解答

2020-06-30 16:07

你好
是的调增这个差额。

义气的小土豆 追问

2020-06-30 16:11

红冲的话是怎么做，是做借管理（红字），贷其他应付款（红字）。再做一笔摊销借管理（发票金额），借营业外支出（差额），贷预付。这样做可以吗

郭老师 解答

2020-06-30 16:11

你好是的，可以这么做的。

义气的小土豆 追问

2020-06-30 16:16

管理费用红冲不影响之前结转的成本费用是吗

郭老师 解答

2020-06-30 16:17

你第一个分录不已经红冲啦，才做的营业外支出。

义气的小土豆 追问

2020-06-30 16:20

是，我之前想的是红冲了3月的管理费用，那3月结转的费用就变少了。这个应该是没关系的吗

郭老师 解答

2020-06-30 16:23

你好
没有关系的，可以

义气的小土豆 追问

2020-06-30 16:24

那这样的话是不是做红冲的这个分录会比正常做更好点

郭老师 解答

2020-06-30 16:27

都可以
哪个也没有问题呀。

义气的小土豆 追问

2020-06-30 16:36

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-06-30 16:39

不用客气的，应该的。