老师，我公司机械租赁，下个月企业所得税我这个月可以先做个成本暂估不？等有成本票在慢慢补

传统的裙子 追问

2020-06-30 16:36

老师，我做的营业税金及附加为什么利润表里没体现呢

郭老师 解答

2020-06-30 16:39

计提的分录是怎么做的？结转了损益吗？

传统的裙子 追问

2020-06-30 16:44

我用的金蝶，没有营业税金及其附加这个科目，我自己增加的，借，主营业税金及附加，贷，应交税费—应交城建税等

郭老师 解答

2020-06-30 16:47

你用的哪个会计准则做账？如果你自己增加的，你软件需要设置一下公式，要不报表取不到数。

传统的裙子 追问

2020-06-30 16:47

怎么设置呢

郭老师 解答

2020-06-30 16:49

这个你得找软件售后给你设置的。

传统的裙子 追问

2020-06-30 16:50

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-06-30 16:50

不用客气的，应该的。