玲老师
职称： 会计师
2020-06-30 16:56
你好，你开了发票，12月就应该先入账做收入 答
对方是销售自产的才是免税， 答
你好，有影响的，你看下第三季度的还能填写进去吧。 答
那个计入无形资产，按10年摊销 答
你好，这种的话你就相当于有一部分是商贸，按商贸企业来退税。 答
业务：计提二季度企业所得税。二季度收入分别为19700,19800,19986元，合计59486元，税务核定应税利润率为4%。这个所得税费用594.86是怎么得来的不太懂
答： 59486*25%*4%
本季度有费用，无收入。企业所得税是0吗？
答： 你好，收入成本填写0，然后你的利润总额是一个负数。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
企业是核定征收的企业所得税，第一季度收入126349.52，应税所得率是10%，所以第一季度预缴了1263.50的企业所得税，但是第二季度收入是92689.33，应该要预缴926.89的企业所得税，可是申报表那里的税额显示为0，这样是不用缴纳企业所得税吗
答： 你好，收入总额填写第一季度+第二季度的合计金额
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10447921@2019 追问
2020-06-30 16:57
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玲老师 解答
2020-06-30 17:04
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