小规模纳税人期中建账拿到科目余额表应交税费借方余额631.08但是资产负债表应交税费贷方155.33其中有786.41差额 资产负债表中其他流动资产借方有786.41余额 科目余额表中没有找到其他流动资产的项目 这是怎么回事 附增值税明细表
小苏
于2020-06-30 17:39 发布 1297次浏览

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- 送心意
朱立老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-30 19:07
看图片 最后一笔 增值税优惠收入结转的金额是不对的 (2134.37=1237.87+896.5)
你可以好好看下 这个应交税费-应交增值税的余额应该是借方72.82
你所问的问题 最好的方法是看明细账 涉及非流动资产 科目的余额 这样能更快的找到那笔隐藏的分录
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