我家分公司 填的对吗 按 利润表的 营业收入 营业成本 利润总额 填的 到最后11行 所得税这个多呢

追逐我的明天。 追问

2020-07-01 09:44

老师您看下

邹老师 解答

2020-07-01 09:48

你好，营业收入 营业成本 利润总额数据是正确 的
但是你这里的成本与收入明显有点不匹配的

追逐我的明天。 追问

2020-07-01 09:50

老师，这个是分公司，我也知道有点不配，没有成本采购的发票。

追逐我的明天。 追问

2020-07-01 09:51

是所得税季报，只填，营业收入，成本，还有利润总额吗，其他的呢不用管吗

追逐我的明天。 追问

2020-07-01 09:52

等到年底和总公司一起汇算清缴，总公司是亏损

追逐我的明天。 追问

2020-07-01 09:55

老师，不想预缴所得税，在哪看呢，想交在哪交呢，

邹老师 解答

2020-07-01 10:00

你好，平时独立填写所得税申报表的，汇算清缴是自行完成，而不是与总公司一起汇算清缴的
不想预缴所得税那应补退税额就是0，想交那应补退税额就是正数

追逐我的明天。 追问

2020-07-01 10:33

老师，你说的是15栏吗，应补退所得税，不想预缴就填0  想交就填正数？

追逐我的明天。 追问

2020-07-01 10:33

15栏 填不了呢  是灰的

邹老师 解答

2020-07-01 10:38

你好，是第15栏，15栏的数据不是填写的，而是根据你填写的利润数据生成的
不想预缴所得税那应补退税额就是0，想交那应补退税额就是正数

追逐我的明天。 追问

2020-07-01 11:25

老师  你看我填的对吗 如果说 我这个季度  不想交所得税 我还怎么填 还是不用填呢

邹老师 解答

2020-07-01 11:30

你好，根据你提供的利润表，所得税申报表填写是正确的
但是如果想做到不交税，那就需要做到利润总额是负数才是的

追逐我的明天。 追问

2020-07-01 11:32

就是说成本高于利润 只有这样  本期才可以不预缴所得税呗 老师

邹老师 解答

2020-07-01 11:38

你好，不是成本高于利润，而是利润总额为负数，才可以不用预交所得税