送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-01 10:11

你好,你方需要做购进相反分录

友情出演 追问

2020-07-01 10:12

主要我们这边怎么作废抵扣呢

邹老师 解答

2020-07-01 10:20

你好,是当月发票作废,还是跨月对方红冲了?

友情出演 追问

2020-07-01 10:26

跨月了,他们要我们这边开个什么表,我没有遇见过这种情况

邹老师 解答

2020-07-01 10:27

你好,跨月了就无法作废的
需要你单位给对方提供一份开具红字发票信息表
你单位取得红字发票做购进相反分录,做进项税额的冲销处理

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相关问题讨论
你好,你方需要做购进相反分录
2020-07-01 10:11:40
实务中,没有跨月直接作废。
2018-12-29 17:39:57
做进项税额转出吧
2017-03-23 14:41:13
您好 对方把发票联跟抵扣联退给您 对方在增值税申报的时候填附表二做进项税额转出 然后您再开具正确的发票
2019-04-25 13:11:09
您好 对方把发票联跟抵扣联退给您 对方在增值税申报的时候填附表二做进项税额转出 然后您再开具正确的发票
2019-04-25 13:11:04
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