老师好，请问一下出差的伙食费没有票如何做账呢？

小熊 追问

2020-07-01 11:27

差旅费补贴保险，跟把发票拿回来报销差旅费有什么区别呢？

玲老师 解答

2020-07-01 11:31

因为你说伙食费没有发票，所以我给你想办法按照旅费补贴报销，其他的票据正常拿来报销

玲老师 解答

2020-07-01 11:31

如果你正常报销，没有发票的，不能税前扣除

小熊 追问

2020-07-01 11:35

我能不能直接不要他的发票做账，直接按定额300元给他差旅补贴

玲老师 解答

2020-07-01 11:47

你好，那您报销差旅费有差旅费补贴，你还需要有差旅费的，相关的发票，比如车费，住宿费你有一个差旅费补助，那怎么能证明你是出差了？是不是不合理，

小熊 追问

2020-07-01 11:50

好的老师，那我记账的时候比如交通费我就借：管理费用—差旅费—交通费，那差旅补贴怎么做分录呢？也是借：管理费用—差旅补贴吗？

玲老师 解答

2020-07-01 11:51

您好，部队差旅费所有发生的都直接记在管理费用，差旅费贷银行存款，不要再细分交通费，饭费什么的

小熊 追问

2020-07-01 11:55

那如果我全部计入管理费用，以后查询凭证的时候，后面发票的金额跟报销单上面的金额对不上，我用不用自制一个原始凭证附在后面记录一下出差补贴了多少金额，或者直接就在报销单上面写明补贴了多少。

玲老师 解答

2020-07-01 11:57

您好，出差补助的金额是填写在报销单上面的，

小熊 追问

2020-07-01 11:58

谢谢老师

玲老师 解答

2020-07-01 11:59

您好，不客气，祝您工作学习愉快