我们是托管公司，业主将房子托管与我们公司交500管理费。利润分配是我们30%业主们70%。利润=总房费-各项费用。后我们两家分红，我改如何做账？？？

奥特蛋.. 追问

2020-07-01 13:09

税是两家一起承担的如何做？区分500管理费是一年的。管理费是不是需要分摊确认收入？比如我们收到150元房费其中电费水费20元.一次性用品30元剩余的100元才是三7分如何做？？？

奥特蛋.. 追问

2020-07-01 13:15

税那个意思我明白了

李达老师 解答

2020-07-01 13:33

是的，管理费分摊确认，税只要计算你这边的就行

李达老师 解答

2020-07-01 13:34

利润是收入减去成本费用后的净额

奥特蛋.. 追问

2020-07-01 13:41

收到房费已经到我们公户上，我们做借：银行存款
         贷：主营业务成本
              主营业务收入
         应交税费应交增值税
     其他应付款

奥特蛋.. 追问

2020-07-01 13:41

是这样吗？？？

李达老师 解答

2020-07-01 13:46

借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税

借：主营业务成本
贷：其他（库存商品、低值易耗品）
其他应付款

借：其他应付款
贷：银行存款

李达老师 解答

2020-07-01 13:46

可以这么做，把她那部分利润算做成本

李达老师 解答

2020-07-01 13:46

你们收入按照全额法确认

奥特蛋.. 追问

2020-07-01 13:47

好的 谢谢了

奥特蛋.. 追问

2020-07-01 13:51

那还有其他的做账方法没？

奥特蛋.. 追问

2020-07-01 13:59

我们是小规模我觉得全额法不合适。现在税务上优惠政策！用净额法咋做账？？？

李达老师 解答

2020-07-01 14:15

借：银行存款   100
贷：主营业务收入30
应交税费-应交增值税
    其他应付款   70

李达老师 解答

2020-07-01 14:15

借：其他应付款
贷：银行存款

李达老师 解答

2020-07-01 14:16

另外成本单独确认就行了

奥特蛋.. 追问

2020-07-01 14:21

嗯嗯好的

李达老师 解答

2020-07-01 14:58

好的，欢迎有问题提问哦