有个新注册的公司，人家说是刚开始筹建，什么单据也没有，也没有开发票，银行公户流水也说没有，我填写资产负债表的时候保存不了，出现下面这个照片，我改怎么办呢

沅沅 追问

2020-07-01 14:59

那后期怎么弄

沅沅 追问

2020-07-01 15:07

那如果后期有单子了，货币资金也不是这个数，怎么办

maize老师 解答

2020-07-01 15:20

后面冲掉，之后按实际做就可以，贷库存现金 贷其他货币资金-1000 之后按你实际发生业务做账，

沅沅 追问

2020-07-01 15:40

意思是后期直接做一个分录是负数的就可以冲销掉，在按实际的来吗、那季度所得税预缴表上的人数也是自己填写，没有数据的话，季初资产不能是负数，如果做出了的资产负债表是负数是不是不对呢

maize老师 解答

2020-07-01 15:47

没有数据，那这个最多是0 ，咋会是负数，你是等有数据再冲掉，有业务发生再冲掉，

沅沅 追问

2020-07-01 15:53

这两张是啥意思

沅沅 追问

2020-07-01 15:57

4月份注册的公司，季初没有数据，如果填写0，就提示不能为0，利润没我在，也过不去，怎么调整

maize老师 解答

2020-07-01 16:11

意思是不能0申报，那这个资产总额填写0.1 季初和季末，真实啥都没有利润总额不能为0 ，那需要问你税局，看是不是需要虚构一笔费用，借管理费用1000 贷应付职工薪酬，1000假设计提工资，那利润总额-1000 资产总额是应付职工薪酬，1000 未分配利润-1000