快账   会计问答   问答详情 老师，您好，养老保险待转金金额足额抵扣本月需要交的养老个人保险费，直接用待转金抵扣本月需要缴的金额，之前没有做待转金科目,冲之前的分录之后，缴纳个人养老得分录还写不

樱花草🌸 追问

2020-07-01 15:50

老师，你好，你能帮我写下完整的分录吗，5月6月都用的待转金抵扣的个人养老，

樱花草🌸 追问

2020-07-01 15:52

不太懂这个，能解释的清楚点吗

樱花草🌸 追问

2020-07-01 15:54

其他应付款个人部分是写当月实缴的养老吗

朴老师 解答

2020-07-01 15:54

就是把你计提的红冲了，然后按照实际缴纳的金额来做账，就是没交的部分直接不计提

樱花草🌸 追问

2020-07-01 15:58

冲红我懂，那还能用银行存款科目吗，没交的部分是指？

樱花草🌸 追问

2020-07-01 15:59

后面分录就不会做了

樱花草🌸 追问

2020-07-01 16:01

用待转金抵扣，冲红了之后，然后是借方 应付职工薪酬养老
贷方是银行存款吗？

朴老师 解答

2020-07-01 16:13

就是用待转基金交的部分不做了，是的