以前公司账务混乱，导致原材料已经领完但未消掉怎么调账啊

清脆的冰棍 追问

2020-07-01 16:56

那时候的没有，我能不能让材料部给我补个单子，然后给冲掉，这部分不能再结转到主营业务成本里去了吧？

meizi老师 解答

2020-07-01 16:57

你好 那你们补单子 然后情况说明 老板签字 然后补做账结转

清脆的冰棍 追问

2020-07-01 17:01

怎么做分录呢，只做借生产成本贷原材料是吧，不能再结转到主营业务成本里了吧

meizi老师 解答

2020-07-01 17:11

你好  是的 你领用的话这样来做

清脆的冰棍 追问

2020-07-01 17:27

这样的话还是挂账，消不掉啊，而且会导致资产负债表不对

meizi老师 解答

2020-07-01 17:29

你好  你最终要转库存商品去  再结转的哦

清脆的冰棍 追问

2020-07-01 17:34

再结转往哪结转，以前肯定消过成本

meizi老师 解答

2020-07-01 17:36

你好 那你们之前多结转了要先冲 你在按实际结转的哦