老师，您好，6月份开发票税率是1%吗？

香香 追问

2020-07-01 22:11

我小规模公司开普通发票1%，我报增值税时，填1%的税率，保存不了，提示为，小规模免税栏应（第十八栏）等于第十栏的3%，保存不了，我要如何做？

小林老师 解答

2020-07-01 22:13

您好，您收入额填写销售收入金额，税额是销售收入金额*3%，免税金额是销售收入金额*2%。

香香 追问

2020-07-01 22:14

老师，我没有懂你的意思？

小林老师 解答

2020-07-01 22:17

您好，就是您免2%增值税，所以填写申报表时，申报表应纳税额是销售收入金额*3%，同时免税金额是销售收入金额*2%，所以最后缴纳的金额是销售收入*1%。

香香 追问

2020-07-01 22:32

我没有要交税，我就开了7000多，问题是我填在哪里？

小林老师 解答

2020-07-01 23:08

您好，那您免税金额与计算的应交增值税金额相同，都是收入*3%

香香 追问

2020-07-01 23:26

问题是，我发票上面开的是1%，报3%没有影响吗？

小林老师 解答

2020-07-01 23:33

您好，没影响，就是填写申报表，计算的增值税和免征增值税的金额相同，都是按不含税收入*3%