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郭老师

职称： 初级会计师

2020-07-01 22:44

需要交城建税
填写附加税申报表第一列缴纳的增值税
地方教育和教育附加选择减免性质

高大的小海豚 追问

2020-07-01 22:47

预交的税款第一列填不进去啊

郭老师 解答

2020-07-01 22:50

预缴的啥
那个税款的

高大的小海豚 追问

2020-07-01 22:51

代开发票预交的增值税啊

郭老师 解答

2020-07-01 22:55

需要补税不需要的0申报

高大的小海豚 追问

2020-07-01 23:07

代开发票只预交了增值税，附加税没交啊？现在要补税，计税依据填不进去

郭老师 解答

2020-07-01 23:21

修改可以的
只不过填写一个修改的依据
申报不了明天试还不行就去税务局大厅

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相关问题讨论
按你们实际交增值税去申报附加税就可以，之前交过会显示在预缴栏次。
2019-01-09 15:34:38
代开专票，就是填写增值税主表的第2行的数据，最后申报附加税，是需要交增值税时，系统自动跳出需要申报的增值税附加税表，点减免税后，填写预交税款等信息后，保存申报
2020-01-11 17:46:51
你好，代开专票需要缴纳城建税。
2019-04-08 09:21:13
好，需要填写的，代开的时候缴纳了城建税吗？你的销售额在30万以内的，零申报。
2021-10-05 15:09:07
你好，按扣除这部分缴纳的附加税税费申报附加税。
2018-10-14 20:32:54
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