送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-07-02 14:23

你是小规模的吧
减免表截图看下的

危机的鲜花 追问

2020-07-02 14:26

是小规模

郭老师 解答

2020-07-02 14:28

主表最上面截图看下
你开了那些发票

危机的鲜花 追问

2020-07-02 14:31

这个季度超过三十万了,其中包括蔬菜等免税产品

危机的鲜花 追问

2020-07-02 14:51

你好,还在吗

危机的鲜花 追问

2020-07-02 15:01

?????请问能解答吗

郭老师 解答

2020-07-02 15:14

那就是你开的普票应该缴纳的税款
普票需要交税

危机的鲜花 追问

2020-07-02 15:17

什么意思,蔬菜类开普票不能免税吗

郭老师 解答

2020-07-02 15:18

可以免
你看到这个了在这里填写的

危机的鲜花 追问

2020-07-02 15:20

那里填完了,主表那边显示免税额多少了,但是合计税金额没有减下来

郭老师 解答

2020-07-02 15:24

你的蔬菜440759.29吗
是的话不在1.3栏填写
直接填写其他免税销售额

危机的鲜花 追问

2020-07-02 15:26

不是的440759.29是总开票额,蔬菜是三十几万我填在表格中免税金额里了,你可以看一眼,我想知道为什么免税的金额在总的缴税金额里没有减下来

危机的鲜花 追问

2020-07-02 15:26

可以帮忙看一下吗

郭老师 解答

2020-07-02 15:27

蔬菜的不在1.3栏填写的

危机的鲜花 追问

2020-07-02 15:28

蔬菜的不在1,3栏写,会提示未达起征点,可以麻烦直接讲一下怎么写吗

郭老师 解答

2020-07-02 15:49

你所有的销售额写下来吧

危机的鲜花 追问

2020-07-02 15:52

开票总金额440759.29,蔬菜金额353018.5,

郭老师 解答

2020-07-02 15:54

那你的一二栏填写440759.29-353018.5
10栏填写353018.5

郭老师 解答

2020-07-02 15:55

其他免税销售额填写353018.5的
不在10栏填写

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还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好学员, 是的,两张表都要填。
2019-01-03 14:42:57
你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
你是小规模的吧 减免表截图看下的
2020-07-02 14:23:01
你有减免税的项目,自己填在23行
2020-07-02 15:14:01
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