应付现金股利跨年怎么做相反分录呢？老师

宇飞老师 解答

2020-07-02 16:42

是跨年了不支付这个股利了吗

紫萧 追问

2020-07-02 16:43

对的，不支付了

宇飞老师 解答

2020-07-02 16:44

嗯，那就是我上面那样子反过来。

紫萧 追问

2020-07-02 16:45

会影响资产负债表和损益表勾稽关系吗

宇飞老师 解答

2020-07-02 16:49

不影响的，复式记账钩稽关系一直都在。

紫萧 追问

2020-07-02 16:56

勾稽关系中有个差额，就是这个股利，我应该怎么走呢？是不是该走以前年度损益调整呢

宇飞老师 解答

2020-07-02 16:58

不影响损益的呀，应付股利是负债，利润分配是权益，应该是你系统的公式设置问题。

宇飞老师 解答

2020-07-02 16:58

可能你应付股利借方数没法取，默认取贷方

紫萧 追问

2020-07-02 17:36

老师，利润分配-应付现金股利，年底不是转到利润分配-未分配利润了么，是因为这个影响了吧？我有点不明白了

宇飞老师 解答

2020-07-02 17:42

对的，这个要冲未分配利润。我觉得可能是软件问题，这个很明了的科目关系了