送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-02 16:46

同学,你好
你登入认证平台,看是否有这张发票的信息,如果有就代表还可以认证

Rainy 追问

2020-07-02 16:57

没有的话呢?这张发票的进账怎么处理呢

小菲老师 解答

2020-07-02 17:03

同学,你好
如果超过1年了,最好不要入帐

Rainy 追问

2020-07-02 17:08

去年入账的,一直没销项

小菲老师 解答

2020-07-02 17:13

同学,你好
你的意思是,这几张进项发票,你去年已经入帐了,但是没有认证抵扣?
那你是把税金做到了待认证进项税了吗?
如果不能认证,你可以把税金直接转到对应的费用科目

Rainy 追问

2020-07-02 17:18

做到待抵扣进项税了,没有设置“待认证进项税”明细科目,这个对我转到费用科目没影响吧

小菲老师 解答

2020-07-02 17:27

同学,你好
可以这样的

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您好,需要验票的,只不过是在网上勾选认证了。
2018-04-30 15:13:48
您好: 您的理解非常正确!
2019-08-23 11:38:25
(一)《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: 1、购进固定资产; 2、用于非应税项目的购进货物或应税劳务; 3、用于免税项目的购进货物或应税劳务; 4、用于集体福利或个人消费的购进货物或应税劳务; 5、非正常损失的购进货物; 6、非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或应税劳务费; 如果符合进项抵扣情况,可控制在3%左右交税,具体以实际业务操作
2016-06-17 15:43:22
直接认证抵扣,做进项税抵扣,同时当月做进项税转出处理,最后相当于没有抵扣进项税处理。这个也不会形成滞留发票。 由于简易计税项目不能抵扣进项税,因此建议这样的处理。最好是开具普通发票
2020-07-05 18:04:02
首先,你们作为施工单位,进项发票是挂靠方提供给被挂靠方的。别家用了你们的建筑资质,你们需要收取挂靠方一定比例的管理费。那他的意思是喊你们开挂靠费发票,收9%的管理费么?如果这样的话,收的的就高于市场价很多了。所以,你的问题可以描述清楚一下吗?
2016-08-25 14:14:57
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